Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001451
Monto de la Factura
₲ 17.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162341
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82910
Monto Contrato
₲ 17.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.870.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.870.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero