Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88421
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
75/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82894
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.064.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.064.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258096
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo