Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 222.185.200
Nro. Solicitud de Transferencia
62511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.185.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLIZZARD GROUP
RUC
80027315-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-72859
Monto Contrato
₲ 222.185.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.294.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.294.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255292
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos lácteos y cereales para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia