Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032079
Monto de la Factura
₲ 2.585.932
Nro. Solicitud de Transferencia
96801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.459.174
Retención DNCP
₲ 9.216
Retención IVA
₲ 70.525
Retención Renta
₲ 47.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156302
Monto Contrato
₲ 49.731.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.353.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.353.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3