Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031770
Monto de la Factura
₲ 1.914.603
Nro. Solicitud de Transferencia
77421
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.641
Retención DNCP
₲ 6.962
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156302
Monto Contrato
₲ 49.731.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.353.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.353.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3