Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034601
Monto de la Factura
₲ 7.246.573
Nro. Solicitud de Transferencia
140316
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.825.745
Retención DNCP
₲ 25.560
Retención IVA
₲ 197.634
Retención Renta
₲ 197.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156302
Monto Contrato
₲ 49.731.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.353.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.353.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3