Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033421
Monto de la Factura
₲ 493.899
Nro. Solicitud de Transferencia
110406
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.103
Retención DNCP
₲ 1.796
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156302
Monto Contrato
₲ 49.731.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.353.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.353.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3