Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112642
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 96.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156450
Monto Contrato
₲ 213.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.841.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.841.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1