Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 5.456.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.189.032
Retención DNCP
₲ 19.445
Retención IVA
₲ 148.814
Retención Renta
₲ 99.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153020
Monto Contrato
₲ 87.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.375.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.375.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335871
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD-REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5