Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 3.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60619
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.759
Retención DNCP
₲ 11.650
Retención IVA
₲ 89.155
Retención Renta
₲ 59.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153020
Monto Contrato
₲ 87.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.375.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.375.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335871
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD-REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5