Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 2.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.036.567
Retención DNCP
₲ 7.433
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158345
Monto Contrato
₲ 32.962.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.474.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.474.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4