Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002840
Monto de la Factura
₲ 5.107.285
Nro. Solicitud de Transferencia
65659
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.856.934
Retención DNCP
₲ 18.201
Retención IVA
₲ 139.290
Retención Renta
₲ 92.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154540
Monto Contrato
₲ 17.171.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.329.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.329.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1