Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007887
Monto de la Factura
₲ 18.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66290
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.248.573
Retención DNCP
₲ 64.591
Retención IVA
₲ 499.418
Retención Renta
₲ 499.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENTOR S.A
RUC
80068551-2
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153990
Monto Contrato
₲ 19.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.551.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3