Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040149
Monto de la Factura
₲ 1.059.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.149
Retención DNCP
₲ 3.851
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166515
Monto Contrato
₲ 116.563.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.709.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.709.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2