Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045879
Monto de la Factura
₲ 2.422.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138070
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.281.347
Retención DNCP
₲ 8.543
Retención IVA
₲ 66.055
Retención Renta
₲ 66.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160489
Monto Contrato
₲ 152.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.566.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.566.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES "SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1