Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Monto de la Factura
₲ 10.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108195
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.224.957
Retención DNCP
₲ 38.316
Retención IVA
₲ 293.236
Retención Renta
₲ 195.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
42/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157538
Monto Contrato
₲ 196.727.178
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.541.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.541.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5