Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 3.426.670
Nro. Solicitud de Transferencia
99617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.258.701
Retención DNCP
₲ 12.211
Retención IVA
₲ 93.455
Retención Renta
₲ 62.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
42/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157538
Monto Contrato
₲ 196.727.178
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.541.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.541.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5