Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108464
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
62/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158915
Monto Contrato
₲ 78.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.476.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.476.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5