Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139815
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.882.344
Retención DNCP
₲ 99.929
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
₲ 795.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
62/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158915
Monto Contrato
₲ 78.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.476.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.476.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5