Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019249
Monto de la Factura
₲ 168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.389
Retención DNCP
₲ 611
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163929
Monto Contrato
₲ 2.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.568.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.568.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2