Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 38.275.909
Nro. Solicitud de Transferencia
139890
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.053.123
Retención DNCP
₲ 135.010
Retención IVA
₲ 1.043.888
Retención Renta
₲ 1.043.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159484
Monto Contrato
₲ 739.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.955.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.955.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347757
Nombre de la Licitación
REPARACION MAYOR DE MOTOR DE AERONAVES HSI
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4