Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 451.724.091
Nro. Solicitud de Transferencia
139890
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.491.241
Retención DNCP
₲ 1.593.354
Retención IVA
₲ 12.319.748
Retención Renta
₲ 12.319.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159484
Monto Contrato
₲ 739.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.955.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.955.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347757
Nombre de la Licitación
REPARACION MAYOR DE MOTOR DE AERONAVES HSI
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4