Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 249.924.800
Nro. Solicitud de Transferencia
18322
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.410.985
Retención DNCP
₲ 881.553
Retención IVA
₲ 6.816.131
Retención Renta
₲ 6.816.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159484
Monto Contrato
₲ 739.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.955.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.955.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347757
Nombre de la Licitación
REPARACION MAYOR DE MOTOR DE AERONAVES HSI
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4