Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010234
Monto de la Factura
₲ 13.857.065
Nro. Solicitud de Transferencia
114643
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.177.816
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 377.920
Retención Renta
₲ 251.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160077
Monto Contrato
₲ 129.257.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.002.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.002.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4