Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0008424
Monto de la Factura
₲ 7.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182432
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.678.264
Retención DNCP
₲ 25.008
Retención IVA
₲ 193.364
Retención Renta
₲ 193.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163960
Monto Contrato
₲ 16.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.367.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.367.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4