Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 1.286.423
Nro. Solicitud de Transferencia
38452
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.745
Retención DNCP
₲ 4.678
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165786
Monto Contrato
₲ 99.840.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.480.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.480.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2