Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 1.823.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.717.604
Retención DNCP
₲ 6.432
Retención IVA
₲ 49.732
Retención Renta
₲ 49.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165786
Monto Contrato
₲ 99.840.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.480.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.480.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2