Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062642
Monto de la Factura
₲ 5.053.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78066
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.805.787
Retención DNCP
₲ 18.008
Retención IVA
₲ 137.823
Retención Renta
₲ 91.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155477
Monto Contrato
₲ 118.287.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.765.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.765.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3