Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062762
Monto de la Factura
₲ 2.363.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141237
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.226.245
Retención DNCP
₲ 8.337
Retención IVA
₲ 64.459
Retención Renta
₲ 64.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155477
Monto Contrato
₲ 118.287.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.765.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.765.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3