Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034130
Monto de la Factura
₲ 564.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109355
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.447
Retención DNCP
₲ 2.053
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158389
Monto Contrato
₲ 11.939.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.773.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.773.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2