Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007903
Monto de la Factura
₲ 2.225.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.260
Retención DNCP
₲ 7.850
Retención IVA
₲ 60.695
Retención Renta
₲ 60.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166120
Monto Contrato
₲ 47.367.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.441.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.441.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2