Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007198
Monto de la Factura
₲ 1.627.995
Nro. Solicitud de Transferencia
190395
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.622.075
Retención DNCP
₲ 5.920
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166120
Monto Contrato
₲ 47.367.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.441.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.441.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2