Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007188
Monto de la Factura
₲ 30.003.885
Nro. Solicitud de Transferencia
185931
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.261.477
Retención DNCP
₲ 105.832
Retención IVA
₲ 818.288
Retención Renta
₲ 818.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166120
Monto Contrato
₲ 47.367.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.441.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.441.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2