Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101930
Monto de la Factura
₲ 2.070.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46444
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.969.008
Retención DNCP
₲ 7.379
Retención IVA
₲ 56.468
Retención Renta
₲ 37.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153021
Monto Contrato
₲ 200.752.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.776.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.776.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335871
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD-REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5