Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073997
Monto de la Factura
₲ 3.488.300
Nro. Solicitud de Transferencia
163312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.285.726
Retención DNCP
₲ 12.304
Retención IVA
₲ 95.135
Retención Renta
₲ 95.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153450
Monto Contrato
₲ 140.651.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.315.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.315.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4