Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 6.538.952
Nro. Solicitud de Transferencia
192045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.159.217
Retención DNCP
₲ 23.065
Retención IVA
₲ 178.335
Retención Renta
₲ 178.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157911
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.778.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.778.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2