Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003196
Monto de la Factura
₲ 22.320.810
Nro. Solicitud de Transferencia
108281
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.226.685
Retención DNCP
₲ 79.543
Retención IVA
₲ 608.749
Retención Renta
₲ 405.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
60/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158916
Monto Contrato
₲ 148.805.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.224.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.224.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5