Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005844
Monto de la Factura
₲ 3.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61959
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.214.318
Retención DNCP
₲ 12.045
Retención IVA
₲ 92.182
Retención Renta
₲ 61.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-152957
Monto Contrato
₲ 216.055.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.631.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.631.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335744
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5