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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005845
Monto de la Factura
₲ 20.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.609.245

Retención DNCP
₲ 73.482
Retención IVA
₲ 562.364
Retención Renta
₲ 374.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-152957
Monto Contrato
₲ 216.055.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.631.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.631.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335744
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5