Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005741
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28683
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.726.851
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 71.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-152957
Monto Contrato
₲ 216.055.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.631.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.631.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335744
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5