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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005729
Monto de la Factura
₲ 2.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46753
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.190

Retención DNCP
₲ 10.673
Retención IVA
₲ 81.682
Retención Renta
₲ 54.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-152957
Monto Contrato
₲ 216.055.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.631.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.631.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335744
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5