Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005734
Monto de la Factura
₲ 13.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27666
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.223.403
Retención DNCP
₲ 49.552
Retención IVA
₲ 379.227
Retención Renta
₲ 252.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-152957
Monto Contrato
₲ 216.055.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.631.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.631.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335744
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5