Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009373
Monto de la Factura
₲ 12.839.056
Nro. Solicitud de Transferencia
165498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.093.457
Retención DNCP
₲ 45.287
Retención IVA
₲ 350.156
Retención Renta
₲ 350.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163549
Monto Contrato
₲ 12.964.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.218.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.218.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4