Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0046677
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA S.A
RUC
80016742-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157283
Monto Contrato
₲ 129.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.461.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.461.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5