Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156566
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.189.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.189.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3