Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013581
Monto de la Factura
₲ 5.593.128
Nro. Solicitud de Transferencia
188339
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.268.320
Retención DNCP
₲ 19.728
Retención IVA
₲ 152.540
Retención Renta
₲ 152.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163991
Monto Contrato
₲ 5.593.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.268.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.268.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5