Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007546
Monto de la Factura
₲ 18.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197796
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.265.527
Retención DNCP
₲ 64.655
Retención IVA
₲ 499.909
Retención Renta
₲ 499.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-164679
Monto Contrato
₲ 28.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.265.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.265.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1