Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.042.425
Retención DNCP
₲ 11.393
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 88.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163554
Monto Contrato
₲ 8.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.874.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.874.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4