Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 21.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115980
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.536.452
Retención DNCP
₲ 76.957
Retención IVA
₲ 588.955
Retención Renta
₲ 392.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157516
Monto Contrato
₲ 134.566.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.104.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.104.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALE S ELECTRICOS , ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1