Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003044
Monto de la Factura
₲ 1.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.254.648
Retención DNCP
₲ 4.698
Retención IVA
₲ 36.327
Retención Renta
₲ 36.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166842
Monto Contrato
₲ 3.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.483.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.483.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS PARA COMANDO DE DEFENZA INTERNA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1